Tabla OPCH en SAP Business One (Factura de proveedores (cabecera))

OPCH es la tabla de SAP Business One que guarda la cabecera de cada factura de proveedores: proveedor, fechas, totales, impuesto e importe pagado. Sus líneas están en PCH1, unidas por DocEntry, y su tipo de objeto es 18.

Por Zain Abbas, fundador e ingeniero principal de SAP Business One e IA · Actualizado 2 de noviembre de 2026

Campos clave de OPCH

Campo	Qué contiene
`DocEntry`	Clave interna. Se une con PCH1.DocEntry.
`DocNum`	Número interno de la factura en SAP B1.
`NumAtCard`	Referencia del proveedor: el número de factura propio del proveedor.
`DocDate`	Fecha de contabilización.
`DocDueDate`	Fecha de vencimiento del pago.
`CardCode`	Proveedor. Se une con OCRD.CardCode (CardType = S).
`CardName`	Nombre del proveedor.
`DocTotal`	Total con impuesto.
`VatSum`	Importe del impuesto.
`PaidToDate`	Importe ya pagado. DocTotal - PaidToDate es el saldo pendiente.
`DocStatus`	O = abierta, C = cerrada.
`CANCELED`	N = normal, Y = cancelada, C = documento de cancelación.

Cómo se relaciona OPCH con otras tablas

OPCH es la cabecera y PCH1 las líneas, unidas por DocEntry. Las facturas de proveedores suelen copiarse de una entrada de mercancías (OPDN) o de un pedido de compra (OPOR); ese vínculo está en las líneas, en PCH1.BaseType, BaseEntry y BaseLine. Las notas de crédito de proveedores son una tabla aparte, ORPC.

Joins habituales

OPCH T0 INNER JOIN PCH1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry (líneas)
OPCH T0 INNER JOIN OCRD T2 ON T0.CardCode = T2.CardCode (proveedor)
RPC1 T3 ON T3.BaseType = 18 AND T3.BaseEntry = T0.DocEntry (notas de crédito contra la factura)

Cuándo se usa la tabla OPCH

Use OPCH para planificar pagos, antigüedad de saldos de proveedores, análisis de compras y revisión del último precio de compra. NumAtCard es lo que busca cuando un proveedor llama por su número de factura.

Consulta de ejemplo: facturas de proveedores abiertas por fecha de vencimiento

SQL Server

SELECT T0.DocNum, T0.NumAtCard, T0.CardCode, T0.CardName, T0.DocDueDate,
  T0.DocTotal, T0.PaidToDate, T0.DocTotal - T0.PaidToDate AS OpenAmount
FROM OPCH T0
WHERE T0.DocStatus = 'O' AND T0.CANCELED = 'N'
ORDER BY T0.DocDueDate

SAP HANA (nombres de columna entre comillas dobles)

SELECT T0."DocNum", T0."NumAtCard", T0."CardCode", T0."CardName", T0."DocDueDate",
  T0."DocTotal", T0."PaidToDate", T0."DocTotal" - T0."PaidToDate" AS "OpenAmount"
FROM OPCH T0
WHERE T0."DocStatus" = 'O' AND T0."CANCELED" = 'N'
ORDER BY T0."DocDueDate"

Pegue cualquiera de las dos versiones en Herramientas → Consultas → Generador de consultas. ¿Necesita el otro dialecto para su propia consulta? Use el conversor de SQL a HANA.

Error frecuente: Las notas de crédito no están en OPCH

Una nota de crédito de proveedores se guarda en ORPC, no como una fila negativa en OPCH. Para compras netas, reste ORPC; para saldos abiertos, use DocTotal - PaidToDate sobre los documentos abiertos de ambas tablas. Vea Consulta de antigüedad de saldos de proveedores (cuentas por pagar).

Consultas listas que usan OPCH

Último precio de compra por artículo: El precio, proveedor y fecha de la factura de proveedores más reciente para cada artículo.
Antigüedad de saldos de proveedores (cuentas por pagar): Saldo de facturas de proveedores abiertas por proveedor en tramos según la fecha de vencimiento.

Tablas relacionadas

ORPC (Nota de crédito de proveedores (cabecera)) · OCRD (Socios de negocios) · OJDT (Asiento contable (cabecera)) · buscar todas las tablas de SAP Business One

Fuentes: Documentación y SDK de SAP Business One (referencia de tablas de base de datos de DI API), SAP Help Portal.

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