MwSt.-Rechner und USt-Nummern-Prüfung für Saudi-Arabien
Schlagen Sie 15 % MwSt. in einem Schritt auf oder rechnen Sie sie heraus, und prüfen Sie eine saudische Umsatzsteuer-Registrierungsnummer, bevor sie auf eine Rechnung kommt.
Tool
So berechnen Sie die saudische MwSt. (15 %): Formeln und Beispiele
MwSt. auf einen Nettopreis aufschlagen
MwSt. = Netto × 0,15 und Brutto = Netto × 1,15. Beispiel: Ein Nettopreis von 1.000,00 SAR ergibt 150,00 SAR MwSt. und einen Gesamtbetrag von 1.150,00 SAR.
MwSt. aus einem Bruttobetrag herausrechnen
Netto = Brutto ÷ 1,15 und MwSt. = Brutto − Netto. Beispiel: Ein Bruttobetrag von 1.150,00 SAR teilt sich in 1.000,00 SAR netto und 150,00 SAR MwSt. Verwenden Sie dafür im Rechner oben die Schaltfläche MwSt. herausrechnen.
Häufiger Fehler: 15 % vom Bruttobetrag
Wer 15 % von einem Preis nimmt, der die MwSt. bereits enthält, rechnet zu viel Steuer. Bei 115,00 SAR sind 15 % zwar 17,25, die darin enthaltene MwSt. beträgt aber nur 15,00 (115,00 ÷ 1,15 = 100,00 netto). Der MwSt.-Anteil an einem Bruttopreis liegt bei rund 13,04 %, nicht bei 15 %.
Rundung
ZATCA-Rechnungen weisen Beträge mit zwei Nachkommastellen aus. Wenn Sie die MwSt. pro Position runden und dann die Positionen addieren, kann das Ergebnis um 0,01 von der einmal auf den Rechnungsbetrag berechneten MwSt. abweichen. Entscheiden Sie sich für eine Methode und wenden Sie sie in Ihrem ERP und auf der gedruckten Rechnung gleich an, damit XML, QR-Code und PDF dieselbe MwSt. zeigen.
Nullbesteuerte und steuerbefreite Leistungen
- Nullsatz (0 %): zum Beispiel Warenausfuhren und internationale Beförderung. Auf den Verkauf wird keine MwSt. erhoben, Sie können die Vorsteuer auf Ihre Kosten aber weiterhin geltend machen.
- Steuerbefreit: zum Beispiel Wohnraumvermietung und bestimmte Finanzdienstleistungen. Es wird keine MwSt. erhoben, und die Vorsteuer auf die zugehörigen Kosten ist nicht abziehbar.
Setzen Sie im Rechner den MwSt.-Satz für eine nullbesteuerte oder steuerbefreite Position auf 0; der Unterschied zwischen beiden spielt für Ihre Umsatzsteuererklärung eine Rolle, nicht für den Rechnungsbetrag.
Ab wann muss sich ein Unternehmen in Saudi-Arabien für die MwSt. registrieren?
Die Registrierung ist Pflicht, wenn die steuerpflichtigen Umsätze pro Jahr 375.000 SAR übersteigen. Freiwillig registrieren kann sich ein Unternehmen, wenn seine steuerpflichtigen Umsätze oder steuerpflichtigen Ausgaben über 12 Monate 187.500 SAR übersteigen. Nach der Registrierung berechnen Sie 15 % MwSt., stellen Steuerrechnungen aus und übermitteln in Phase 2 E-Rechnungen an die ZATCA.
Sie richten das in Ihrem ERP ein? Lesen Sie unseren Leitfaden Saudische MwSt. in SAP Business One einrichten und unsere Seite zur ZATCA-E-Rechnung für SAP Business One.
Quellen (englisch): ZATCA-FAQ zur Pflichtregistrierungsgrenze; ZATCA-Leitfaden zur MwSt. (freiwillige Registrierung); ZATCA-Leitfaden zu Ein- und Ausfuhren.
Drei Schritte, ohne Anmeldung
Betrag eingeben
Geben Sie den Preis ohne MwSt. ein, um 15 % aufzuschlagen, oder den Bruttobetrag, um die darin enthaltene MwSt. zu ermitteln.
Aufteilung ansehen
Nettobetrag, MwSt. und Gesamtbetrag, auf zwei Nachkommastellen gerundet, so wie ZATCA-Rechnungen es erwarten.
USt-Nummer prüfen
Fügen Sie die Umsatzsteuer-Registrierungsnummer eines Kunden oder Lieferanten ein und prüfen Sie ihr Format, bevor Sie die Rechnung stellen.
Fragen zu diesem Tool
Wie hoch ist die Mehrwertsteuer in Saudi-Arabien?
Der Regelsteuersatz in Saudi-Arabien beträgt 15 % (seit Juli 2020). Manche Leistungen sind zum Nullsatz besteuert oder steuerbefreit, daher können Sie den Satz im Rechner ändern.
Wie rechne ich 15 % MwSt. aus einem Bruttobetrag heraus?
Teilen Sie den Bruttobetrag durch 1,15, um den Nettobetrag zu erhalten, und ziehen Sie ihn vom Bruttobetrag ab, um die MwSt. zu erhalten. Beispiel: 1.150,00 ÷ 1,15 = 1.000,00 netto und 150,00 MwSt.
Wie sieht eine gültige saudische USt-Nummer aus?
Eine saudische Umsatzsteuer-Registrierungsnummer hat 15 Ziffern und beginnt und endet mit 3, zum Beispiel 3XXXXXXXXXXXXX3. Dieses Tool prüft nur das Format; es gleicht die Nummer nicht mit dem ZATCA-Register ab.
Berechnet SAP Business One die saudische MwSt. korrekt?
Ja, mit den richtigen Steuerkennzeichen und Rundungseinstellungen. Für die E-Rechnung in Phase 2 braucht SAP B1 außerdem eine ZATCA-Integration für XML, QR-Code und Clearance, die wir entwickeln.
Sind 15 % MwSt. 15 % vom Bruttopreis?
Nein. Die MwSt. beträgt 15 % des Nettopreises (vor MwSt.). In einem Bruttobetrag, der die MwSt. bereits enthält, macht sie 15/115 aus, also rund 13,04 % des Bruttobetrags. Beispiel: Ein Bruttobetrag von 115,00 SAR enthält 15,00 MwSt., nicht 17,25.
Was ist der Unterschied zwischen nullbesteuerten und steuerbefreiten Leistungen?
Auf beide fällt beim Verkauf keine MwSt. an. Eine nullbesteuerte Leistung (zum Beispiel eine Warenausfuhr) wird mit 0 % besteuert, Sie können die Vorsteuer auf Ihre Kosten also weiterhin geltend machen. Eine steuerbefreite Leistung (zum Beispiel Wohnraumvermietung oder bestimmte Finanzdienstleistungen) liegt außerhalb der MwSt., und die Vorsteuer auf die zugehörigen Kosten ist nicht abziehbar.
Für SAP-Business-One-Teams entwickelt
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Wir binden SAP B1 an ZATCA Fatoora an: XML, Signatur, QR-Code und Clearance. Festpreis, meist innerhalb von 24 Stunden angeboten.
