Tabella ORIN in SAP Business One (Nota di credito cliente (testata))
ORIN è la tabella di SAP Business One che contiene la testata di ogni nota di credito cliente, il documento che riduce quanto un cliente le deve dopo un reso, una correzione di prezzo o una fattura errata. Le sue righe sono in RIN1, collegate tramite DocEntry, e il suo tipo di oggetto è 14.
Campi chiave di ORIN
| Campo | Contenuto |
|---|---|
DocEntry | Chiave interna. Si collega con RIN1.DocEntry. |
DocNum | Numero della nota di credito visto dagli utenti, univoco per serie di numerazione. |
DocDate | Data di registrazione. La usi per attribuire i resi al periodo corretto. |
CardCode | Cliente. Si collega con OCRD.CardCode. |
CardName | Nome del cliente come stampato sul documento. |
NumAtCard | Riferimento del cliente, spesso il suo numero di reso o di reclamo. |
DocType | I = nota di credito di articoli, S = nota di credito di servizi (senza ItemCode nelle righe). |
DocTotal | Totale del credito con imposte, memorizzato come numero positivo. |
VatSum | Importo dell’imposta. DocTotal - VatSum è il credito netto. |
DiscPrcnt | Percentuale di sconto di testata. Non è inclusa in RIN1.LineTotal. |
PaidToDate | Importo già compensato con fatture o rimborsato. |
DocStatus | O = aperta (credito ancora disponibile), C = chiusa. |
CANCELED | N = normale, Y = annullata, C = il documento di annullamento stesso. |
Come ORIN si collega alle altre tabelle
ORIN è la testata e RIN1 le righe, collegate tramite DocEntry. Il collegamento alla fattura stornata non è nella testata: ogni riga di RIN1 contiene BaseType, BaseEntry e BaseLine. BaseType = 13 significa che la riga è stata copiata da una fattura cliente (BaseEntry = OINV.DocEntry), 16 da un reso (ORDN), e -1 che la nota di credito è stata inserita a mano senza documento base. Nelle versioni attuali, annullare una fattura cliente non crea una riga in ORIN: SAP B1 aggiunge un documento di annullamento in OINV con CANCELED = 'C'.
Join più comuni
ORIN T0 INNER JOIN RIN1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry (righe)RIN1 T1 INNER JOIN OINV T2 ON T1.BaseType = 13 AND T1.BaseEntry = T2.DocEntry (fattura cliente originale)ORIN T0 INNER JOIN OCRD T3 ON T0.CardCode = T3.CardCode (anagrafica clienti)ORIN T0 LEFT JOIN OSLP T4 ON T0.SlpCode = T4.SlpCode (agente di vendita)
Quando si usa la tabella ORIN
Ogni report sulle vendite nette ha bisogno di ORIN: fatture di OINV meno note di credito di ORIN, con gli stessi nomi di colonna, quindi basta un UNION ALL. L’amministrazione la usa per controllare i crediti aperti nei saldi clienti, e i responsabili commerciali per vedere quali clienti rendono merce o ricevono correzioni di prezzo più spesso. Nella fatturazione elettronica, ORIN è l’origine della nota di credito inviata all’autorità fiscale, che quasi sempre richiede il riferimento alla fattura originale.
Query di esempio: note di credito con la fattura che stornano
SQL Server
SELECT T0.DocNum AS CreditMemo, T0.DocDate, T0.CardCode, T0.CardName, T0.DocTotal, T2.DocNum AS InvoiceNum, T2.DocDate AS InvoiceDate FROM ORIN T0 LEFT JOIN (SELECT DISTINCT DocEntry, BaseEntry FROM RIN1 WHERE BaseType = 13) T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry LEFT JOIN OINV T2 ON T1.BaseEntry = T2.DocEntry WHERE T0.CANCELED = 'N' AND T0.DocDate >= '20260101' ORDER BY T0.DocDate
SAP HANA (nomi delle colonne tra virgolette doppie)
SELECT T0."DocNum" AS "CreditMemo", T0."DocDate", T0."CardCode", T0."CardName", T0."DocTotal", T2."DocNum" AS "InvoiceNum", T2."DocDate" AS "InvoiceDate" FROM ORIN T0 LEFT JOIN (SELECT DISTINCT "DocEntry", "BaseEntry" FROM RIN1 WHERE "BaseType" = 13) T1 ON T0."DocEntry" = T1."DocEntry" LEFT JOIN OINV T2 ON T1."BaseEntry" = T2."DocEntry" WHERE T0."CANCELED" = 'N' AND T0."DocDate" >= '20260101' ORDER BY T0."DocDate"
Incolli una delle due versioni in Strumenti → Query → Generatore di query. Le serve l’altro dialetto per una Sua query? Usi il convertitore da SQL a HANA.
Errore frequente: Le note di credito inserite a mano non hanno collegamento alla fattura
Quando un utente crea la nota di credito da zero invece di copiarla dalla fattura (Copia da, oppure clic destro Copia in), ogni riga di RIN1 riceve BaseType = -1 e nessun BaseEntry. Nella query precedente queste righe mostrano InvoiceNum vuoto. I report non possono abbinare il credito a una vendita, e gli add-on di fatturazione elettronica falliscono perché la nota di credito deve fare riferimento alla fattura originale: il riferimento di fatturazione di ZATCA, il numDocModificado del SRI, il complemento di riferimento di FEL in Guatemala o il CUFE originale a Panama. Lo blocchi all’origine con una regola in SBO_SP_TransactionNotification per il tipo di oggetto 14 che rifiuti le righe di RIN1 con BaseType = -1, oppure richieda il numero della fattura originale in un campo utente (UDF). Veda Esempi di SBO_SP_TransactionNotification per SQL Server e HANA.
Query pronte che usano ORIN (pagine in inglese)
- Vendite per cliente in un periodo: Vendite nette per cliente (fatture cliente meno note di credito cliente) tra due date, dalla più alta alla più bassa.
- Saldi clienti: Tutti i clienti con saldo contabile diverso da zero, con fido e telefono.
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