Tabella OPCH in SAP Business One (Fattura fornitore (testata))

OPCH è la tabella di SAP Business One che contiene la testata di ogni fattura fornitore: fornitore, date, totali, imposta e importo pagato. Le righe sono in PCH1, collegate tramite DocEntry, e il tipo di oggetto è 18.

Di Zain Abbas, fondatore e lead engineer SAP Business One e IA · Aggiornato il 9 novembre 2026

Campi chiave di OPCH

Campo	Contenuto
`DocEntry`	Chiave interna. Si collega a PCH1.DocEntry.
`DocNum`	Numero interno della fattura in SAP B1.
`NumAtCard`	Riferimento del fornitore: il numero di fattura assegnato dal fornitore.
`DocDate`	Data di registrazione.
`DocDueDate`	Data di scadenza del pagamento.
`CardCode`	Fornitore. Si collega a OCRD.CardCode (CardType = S).
`CardName`	Ragione sociale del fornitore.
`DocTotal`	Totale comprensivo di imposta.
`VatSum`	Importo dell’imposta.
`PaidToDate`	Importo già pagato. DocTotal - PaidToDate è il saldo aperto.
`DocStatus`	O = aperta, C = chiusa.
`CANCELED`	N = normale, Y = annullata, C = documento di annullamento.

Come OPCH si collega alle altre tabelle

OPCH è la testata e PCH1 contiene le righe, collegate tramite DocEntry. Le fatture fornitore di solito vengono copiate da un’entrata merci (OPDN) o da un ordine d’acquisto (OPOR); questo collegamento si trova nelle righe, in PCH1.BaseType, BaseEntry e BaseLine. Le note di credito fornitore sono una tabella separata, ORPC.

Join più comuni

OPCH T0 INNER JOIN PCH1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry (righe)
OPCH T0 INNER JOIN OCRD T2 ON T0.CardCode = T2.CardCode (fornitore)
RPC1 T3 ON T3.BaseType = 18 AND T3.BaseEntry = T0.DocEntry (note di credito sulla fattura)

Quando si usa la tabella OPCH

Usi OPCH per pianificare i pagamenti, lo scadenziario fornitori, le analisi degli acquisti e il controllo dell’ultimo prezzo d’acquisto. NumAtCard è il campo da cercare quando un fornitore chiama citando il proprio numero di fattura.

Query di esempio: fatture fornitore aperte per data di scadenza

SQL Server

SELECT T0.DocNum, T0.NumAtCard, T0.CardCode, T0.CardName, T0.DocDueDate,
  T0.DocTotal, T0.PaidToDate, T0.DocTotal - T0.PaidToDate AS OpenAmount
FROM OPCH T0
WHERE T0.DocStatus = 'O' AND T0.CANCELED = 'N'
ORDER BY T0.DocDueDate

SAP HANA (nomi delle colonne tra virgolette doppie)

SELECT T0."DocNum", T0."NumAtCard", T0."CardCode", T0."CardName", T0."DocDueDate",
  T0."DocTotal", T0."PaidToDate", T0."DocTotal" - T0."PaidToDate" AS "OpenAmount"
FROM OPCH T0
WHERE T0."DocStatus" = 'O' AND T0."CANCELED" = 'N'
ORDER BY T0."DocDueDate"

Incolli una delle due versioni in Strumenti → Query → Generatore di query. Le serve l’altro dialetto per una Sua query? Usi il convertitore da SQL a HANA.

Errore frequente: Le note di credito non sono in OPCH

Una nota di credito fornitore è salvata in ORPC, non come riga negativa in OPCH. Per gli acquisti netti sottragga ORPC; per i saldi aperti usi DocTotal - PaidToDate sui documenti aperti di entrambe le tabelle. Veda Query dello scadenziario fornitori (debiti).

Query pronte che usano OPCH (pagine in inglese)

Ultimo prezzo d’acquisto per articolo: Per ogni articolo, il prezzo dell’ultima fattura fornitore, con fornitore e data.
Scadenziario fornitori: Saldo residuo delle fatture fornitore per fornitore, a fasce di scadenza.

Tabelle correlate

ORPC (Nota di credito fornitore (testata)) · OCRD (Business Partner) · OJDT (Registrazione contabile (testata, prima nota)) · cerca tutte le tabelle di SAP Business One

Fonti: Documentazione e SDK di SAP Business One (riferimento delle tabelle del database della DI API), SAP Help Portal.

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