Calculateur de TVA et vérification du numéro de TVA pour l’Arabie saoudite
Ajoutez ou retirez 15 % de TVA en une seule étape, et vérifiez un numéro d’immatriculation à la TVA saoudien avant qu’il n’apparaisse sur une facture.
Outil
Comment calculer la TVA saoudienne (15 %) : formules et exemples
Ajouter la TVA à un prix hors taxe
TVA = HT × 0,15 et TTC = HT × 1,15. Exemple : un prix HT de 1 000,00 SAR donne 150,00 SAR de TVA et un total de 1 150,00 SAR.
Retirer la TVA d’un montant TTC
HT = TTC ÷ 1,15 et TVA = TTC − HT. Exemple : un montant TTC de 1 150,00 SAR se décompose en 1 000,00 SAR HT et 150,00 SAR de TVA. Dans le calculateur ci-dessus, utilisez le bouton Retirer la TVA.
Erreur fréquente : prendre 15 % du montant TTC
Prendre 15 % d’un prix qui inclut déjà la TVA revient à compter trop de taxe. Sur 115,00 SAR, 15 % donnent bien 17,25, mais la TVA contenue n’est que de 15,00 (115,00 ÷ 1,15 = 100,00 HT). La part de TVA dans un prix TTC est d’environ 13,04 %, et non 15 %.
Arrondi
Les factures ZATCA affichent les montants avec deux décimales. Si vous arrondissez la TVA ligne par ligne puis additionnez les lignes, le résultat peut différer de 0,01 de la TVA calculée une seule fois sur le total de la facture. Choisissez une méthode et appliquez-la de la même façon dans votre ERP et sur la facture imprimée, pour que le XML, le QR code et le PDF affichent la même TVA.
Opérations au taux zéro et opérations exonérées
- Taux zéro (0 %) : par exemple les exportations de biens et le transport international. Aucune TVA n’est facturée à la vente, mais vous pouvez toujours récupérer la TVA sur vos dépenses.
- Exonération : par exemple la location de logements et certains services financiers. Aucune TVA n’est facturée, et la TVA sur les dépenses correspondantes n’est pas déductible.
Pour une ligne au taux zéro ou exonérée, mettez le taux de TVA à 0 dans le calculateur ; la différence entre les deux compte pour votre déclaration de TVA, pas pour le montant de la facture.
À partir de quand une entreprise doit-elle s’immatriculer à la TVA en Arabie saoudite ?
L’immatriculation est obligatoire lorsque les ventes taxables annuelles dépassent 375 000 SAR. Une entreprise peut s’immatriculer volontairement lorsque ses ventes taxables ou ses dépenses taxables dépassent 187 500 SAR sur 12 mois. Une fois immatriculée, elle facture 15 % de TVA, émet des factures fiscales et, en phase 2, transmet ses factures électroniques à la ZATCA.
Vous configurez cela dans votre ERP ? Lisez notre guide Configurer la TVA saoudienne dans SAP Business One (en anglais) et notre page sur la facture électronique ZATCA pour SAP Business One.
Sources (en anglais) : FAQ de la ZATCA sur le seuil d’immatriculation obligatoire ; guide de la ZATCA sur la TVA (immatriculation volontaire) ; guide de la ZATCA sur les importations et les exportations.
Trois étapes, sans inscription
Saisir un montant
Saisissez le prix hors TVA pour ajouter 15 %, ou le montant TTC pour retrouver la TVA qu’il contient.
Voir la ventilation
Montant HT, TVA et montant TTC, arrondis à deux décimales, comme l’attendent les factures ZATCA.
Vérifier un numéro de TVA
Collez le numéro d’immatriculation à la TVA d’un client ou d’un fournisseur et vérifiez son format avant d’émettre la facture.
Questions sur cet outil
Quel est le taux de TVA en Arabie saoudite ?
Le taux normal de TVA en Arabie saoudite est de 15 % (depuis juillet 2020). Certaines opérations sont soumises au taux zéro ou exonérées : vous pouvez donc modifier le taux dans le calculateur.
Comment retirer 15 % de TVA d’un montant TTC ?
Divisez le montant TTC par 1,15 pour obtenir le montant HT, puis soustrayez-le du montant TTC pour obtenir la TVA. Exemple : 1 150,00 ÷ 1,15 = 1 000,00 HT et 150,00 de TVA.
À quoi ressemble un numéro de TVA saoudien valide ?
Un numéro d’immatriculation à la TVA saoudien compte 15 chiffres et commence et se termine par 3, par exemple 3XXXXXXXXXXXXX3. Cet outil vérifie uniquement le format ; il ne consulte pas le registre de la ZATCA.
SAP Business One calcule-t-il correctement la TVA saoudienne ?
Oui, avec les bons codes de taxe et les bons paramètres d’arrondi. Pour la facture électronique de la phase 2, SAP B1 a aussi besoin d’une intégration ZATCA pour le XML, le QR code et la validation (clearance), que nous développons.
La TVA à 15 % représente-t-elle 15 % du prix TTC ?
Non. La TVA représente 15 % du prix hors taxe. Dans un montant TTC, qui inclut déjà la TVA, elle représente 15/115, soit environ 13,04 % du montant TTC. Exemple : un montant TTC de 115,00 SAR contient 15,00 de TVA, et non 17,25.
Quelle est la différence entre une opération au taux zéro et une opération exonérée ?
Dans les deux cas, aucune TVA n’est facturée à la vente. Une opération au taux zéro (par exemple une exportation de biens) est taxée à 0 % : vous pouvez donc toujours récupérer la TVA sur vos dépenses. Une opération exonérée (par exemple la location de logements ou certains services financiers) est hors du champ de la TVA, et la TVA sur les dépenses correspondantes n’est pas déductible.
Conçus pour les équipes SAP Business One
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